体彩17157期共1期:2018年昭通市新聞出版廣電局(系統)部門預決算公開--昭通市廣播電視轉播臺

2018-03-12 16:08 責任編輯:金昌文

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昭通市廣播電視轉播臺2018

部門預算編制說明目錄

 

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下轉項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、部門預算績效管理進展情況

十、其他公開信息

 

昭通市廣播電視轉播臺2018

 

部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

按質按量完成年度廣播電視轉播任務,為全市經濟社會發展、政策順利落地實施提供宣傳渠道保障。同時,做好廣播電視需求服務,不斷提高廣播電視節目信號質量,為全市人民提供安全、優質、高效的廣播電視節目信號,進一步為廣大人民群眾對廣播電視節目信號的需求服好務。

(二)機構設置情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個,昭通市廣播電視轉播臺屬于財政全額撥款公益事業單位。

(三)重點工作概述

承擔無線轉播中央電視臺一套、七套,云南電視臺一套,昭通電視臺一套;中央地面數字電視12套,數字廣播3套;中央人民廣播電臺一套,云南人民廣播電臺一套,昭通人民廣播電臺一套、二套等廣播電視節目信號的開路發射,以及相應廣播電視專用設備的維護保養和相關社會服務。保證轉播的中央、省市廣播電視節目年總時長不低于62780小時,確保重點時段、重要欄目、重大活動期間轉播的廣播電視節目信號安全、穩定高效傳輸。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制31人,其中:行政編制 0人,事業編制31人。在職實有28人,其中: 財政全供養 28人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 15人,其中: 離休 0人,退休 15人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況。

2018年部門財務總收入397.24萬元,其中:一般公共預算397.24萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況。

2018年部門財政撥款收入397.24萬元,其中:本年收入397.24萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款397.24萬元(本級財力397.24萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 397.24萬元。本級財力安排支出 397.24萬元,其中,基本支出373.63萬元,項目支出(專項業務費)23.61萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況。

按功能科目分類,財政撥款支出合計397.24萬元,其中:2019999”其他一般公共服務支出23.61萬元,占比5.94%,主要用于專項業務費的支出。“2070404”廣播支出341.35萬元,占比85.93%,主要用于人員經費和公用經費的支出。“2080502 事業單位離退休支出32.28萬元,占比8.13%,主要用于離退休人員經費的支出。 

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況。

    按經濟科目分類,財政撥款支出合計397.24萬元,其中,基本支出373.63萬元,主要用于人員經費和公用經費的支出(含工資福利支出298.41萬元,占基本支出的79.87%;商品和服務支出43.05萬元,占基本支出的11.52%; 對個人和家庭的補助32.17萬元,占基本支出的8.61%)。項目支出23.61萬元(含設備維護費、專用材料費、勞務費、培訓費等),主要用于專項業務費的支出。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

本單位無省對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項。

本單位無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項。

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算資金31萬元,即單位辦公設備及廣播電視專用設備購置。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年基本支出預算373.63萬元,較2017年的320.47萬元增加53.16萬元,同比增長16.59%,其中:工資福利支出298.41萬元,較2017年的202.05萬元增加96.36萬元,同比增長47.69%,增加的主要原因是人員增資;公用經費32.19萬元,與2017年的32.19萬元持平。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出(專項業務費)預算23.61萬元,較2017年的34.72萬元減少11.11萬元,同比減少32%,減少的主要原因是減少了專項業務費支出的預算。

九、部門預算績效管理進展情況

我單位的基本支出按照昭財預〔2015158號、159號、160號文件的相關規定執行。專項業務費納入部門項目庫的編制,納入部門項目支出預算。我單位將精打細算,在細化業務費時,預留了10%不可預見費,用于單位新增亟需的支出。專項業務費(含設備維護費、專用材料費、勞務費、培訓費等費用)按項目進度按時足額支付,保障昭通市廣播電視轉播臺日常工作正常運轉,保障涼風臺發射站和鳳凰山發射站轉播業務穩定高效運行。

十、其他公開信息

(一)專業名詞解釋。

1.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

2.基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

3.項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

4.“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.工資福利支出:指在職在編人員的工資性支出,包括基本工資、績效工資、國家和地方津補貼。

(二) 機關運行經費安排。

2018年用于保障昭通市廣播電視轉播臺正常運轉的基本支出373.63萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出298.41萬元,占基本支出的79.87%;辦公經費、水電費、差旅費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費等日常公用經費(商品和服務支出)43.05萬元,占基本支出的11.52%;離退休人員支出32.17萬元,占基本支出的 8.61 %。

項目支出屬于專項業務費,用于保障昭通市廣播電視轉播臺正常運轉支出23.61萬元,包括維護(修)費、培訓費、專用材料費、勞務費及其他商品和服務支出。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)“三公”經費預算情況。

2018年“三公”經費預算安排8.36萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.8萬元,公務接待費2.56萬元。2018年“三公”經費預算安排較2017年減少1.06萬元,同比減少11.25%,主要原因是:2018年因公出國(境)費預算安排0萬元,原因是我單位沒有因公出國(境)的工作需要,從而沒有2018年因公出國(境)經費安排。公務用車購置及運行維護費5.8萬元,比2017年減少0.62萬元,同比減少9.66%,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格規范公務用車管理,實施公車改革制度,從而減少公務用車購置及運行維護經費預算安排。公務接待費2.56萬元,比2017年減少0.44萬元,同比減少9.66%,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準及次數,從而減少公務接待支出費用。

 

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