体彩超级大乐透活动:2018年昭通市新聞出版廣電局(系統)部門預決算公開--昭通電視臺

2018-03-12 15:35 責任編輯:金昌文

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昭通電視臺2018年部門預算編制說明目錄

 

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下轉項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、部門預算績效管理進展情況

十、其他公開信息

  

昭通電視臺2018年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

播映電視節目,促進社會經濟文化發展。電視節目制作、電視節目播出、電視節目轉播、電視產業經營電視研究。

(二)機構設置情況

昭通電視臺屬于昭通市新聞出版廣電局下屬的副處級全額撥款事業單位,全臺有11個內設機構,分別為:辦公室、新聞中心、總編室、播音部、技術播出部、專題部、文體部、策劃部、新聞評論部、廣告部、《昭通周刊》編輯部,機構與往年無變動。

(三)重點工作概述

一是聚焦重點,突出中心;二是強化走基層,關注農村;三是優化欄目結構,降本增效;四是深化改革,破解經營困局;五是爭取市委政府關心,改善采編播設備;六是加強上下合作,抓實媒體深度融合;七是盡力做好精準扶貧,確保大田村出列驗收;八是進一步加強黨支部建設,確保“基層黨建提升年”“支部建設年”各項任務落實落地。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵1年,圍繞市委、政府中心工作,突出宣傳“五個一”:一圈、一區、一帶、一廊、一門戶;突出宣傳脫貧攻堅、交通先行、產業培育、新型城鎮化、教育興昭、生態文明“六大戰略”;突出宣傳各項改革、黨的建設和黨風廉政建設、招商引資、醫療衛生、社會保障、安全生產、防災減災、食品藥品、文化旅游、禁毒防艾、依法治市、綜治維穩、城鄉人居環境提升行動等各方面的宣傳。

重點工作:一是繼續改版規范《昭通新聞》,在強化時政和主題報道的前提下,更加關注民生類節目。繼續辦好《聯播昭通》《攻堅時刻》《傾聽您的聲音》《綠水青山就是金山銀山》《美食美景美昭通》《農業最前線》《暢行昭通》等自辦欄目,改版擴容《昭通周刊》;二是推進媒體深度融合,加快新媒體建設,發揮好“七彩云”平臺功能,力爭媒體融合實現新突破;三是不折不扣落實《政府工作報告》安排,繼續承辦第二屆“贏在昭通”創業創新大賽;四是根據市政府、市國資委的安排,改革廣告等經營業務、經營模式;五是仍然堅持每月給云南臺匯報選題、每季度給中央臺匯報選題,搞好對外宣傳,努力保持我們在云南16州市中上中央臺排名第一的成績;六是深化改革,做好一系列日常工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201712月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制95人,其中:行政編制 0人,事業編制95人。在職實有84人,其中: 財政全供養 84人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 8人,其中: 離休 0人,退休 8人。

車輛編制5輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1553.52萬元,其中:一般公共預算1508.28萬元(其中:本級財力1118.28萬元,專項收入:390萬元,上年結轉45.24萬元),政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 1553.52萬元,其中:本年收入1508.28萬元,上年結轉收入45.24萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1508.28萬元(本級財力1118.28萬元,專項收入390萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 1553.52萬元。本級財力安排支出1118.28萬元(其中:基本支出1085.91萬元,項目支出32.37萬元),上年結轉安排的支出45.24萬元(其中:基本支出10.18萬元,項目支出35.06萬元),專項收入安排的支出390萬元(其中:基本支出170萬元,項目支出220萬元)。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

本級財力安排支出1118.28萬元,按照功能科目分組,主要用于:

一般公共服務支出(其他一般公共服務支出)32.37萬元;文化體育與傳媒支出(電視)1068.69萬元;社會保障和就業支出(事業單位離退休)17.22萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

本級財力安排支出1118.28萬元,按照經濟科目分組(其中:基本支出1085.91萬元,項目支出32.37萬元),主要用于:

工資福利支出:931.03萬元;商品和服務支出:170.35萬元;對個人和家庭的補助:16.90萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目:

無。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,播出系統更新改造共涉及采購項目6個,采購預算資金220萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

(一)基本支出預算根據201712月本單位實有人數及基礎信息,按照人設部門相關工資調整政策和基本支出定額標準核定。本年人員工資調增導致本年基本支出預算增加了。

(二)根據劣行節約相關規定,單位積極降本增效,本年“三公”經費預算31.33萬元,較上年減少了0.05萬元(其中:公務接待費減少0.05萬元),導致本年基本支出預算減少了。

八、項目支出預算變動的主要原因

(一)根據項目管理相關規定,本年度項目支出預算287.43萬元(其中:上年結轉安排支出35.06萬元,本年專項業務費安排支出32.37萬元,本年專項收入安排支出220萬元),較上年增加了40.73萬元。

九、部門預算績效管理進展情況

結合單位工作實際,根據項目支出績效目標表,按照業務發展經費需求及時安排項目資金資金,確保2018年年底完成資金使用。達到規定進度。

十、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

無。

(二)機關運行經費安排

無。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

 

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